Porvoon kirkkoyhteisön rukouskalenteri

Linkkejä muille sivuille:

675-vuotias kantaa vastuuta ihmis- ja luomakunnasta

Mukana ilmastotalkoissa / Reilumpi maailma
Talousarvio 2010
Toimintasuunnitelma-talousarviokirja (pdf, n. 2 Mt)

Varhaisin säilynyt kirjallinen merkintä Sauvosta on vuodelta 1335. Siten 2010 vietetään myös seurakunnan voimin Sauvon 675-vuotisjuhlia. Seurakunta juhlistaa myös Karunan nykyistä kirkkoa, joka vihittiin käyttöön lokakuussa 1910.

Seurakunnan osalta Sauvon 675-vuotisjuhlinta alkaa loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina Sauvon kirkossa vietettävällä juhlamessulla. Juhlinta jatkuu sitten pitkin vuotta mitä moninaisimmilla tapahtumilla. Karunan kirkon 100-vuotisjuhlaa vietetään lokakuun toisessa viikonvaihteessa.

Historiaan katsovista juhlavuosista huolimatta seurakunnan on keskityttävä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Nykyisyyden hoitamiseen on luotu hyvät edellytykset viime vuosina tehdyillä ratkaisuilla, jotka ovat nostaneet seurakunnan vakinaisen työvoiman runsaassa viidessä vuodessa 6,5 henkilötyövuodesta 9 henkilötyövuoteen. Tuorein ratkaisu luopua nuorisotyön yhteistyöstä kunnan kanssa ja perustaa oma nuoriso- ja perhetyöntekijän toimi merkitsi samalla strategisen painopisteen siirtämistä: nyt seurakunnan toiminnan on tarkoitus tavoittaa lapset ja nuoret perhekerhoiästä aina rippikouluun. Täten toivotaan rippikoulun käyneiden nuorten osaavan itse nähdä paikkansa kristittyinä ihmiskunnassa ja luomakunnassa sekä mahdollisuutensa toimia Jumalan työtovereina toisten ihmisten hyväksi.

Tulevaisuuteen suuntautuvana erityisenä seurakunnan toiminnan painopisteenä suunnitelma­kaudella 2010-2012 on vastuu ihmiskunnasta ja luomakunnasta.

Mukana ilmastotalkoissa

Luomakunta otetaan huomioon erityisesti energian käytössä. Jo vuonna 2010 siirrytään Sauvon seurakuntatalon ja Pappilan lämmityksessä maalämpöön. Öljylämmitys jää varavoimaksi, mutta sitä jouduttaneen käyttämään vain pitkinä kovan pakkasen kausina, joita viime vuosina ei ole ollut. Näin seurakunnan lämmitysöljyn tarve vähenee kuudesosaan. Jos myös Karunan kirkon lämmitys vaihdetaan esim. maalämpöön, polttoöljyn käytöstä päästään kokonaan.

Maalämpöön siirtyminen lisää oleellisesti sähkön tarvetta. Uudet sähkösopimukset tehdään vihreälle sähkölle, mikä nostaa sähkön hintaa korkeintaan 10 %. Kilpailuttamalla lienee mahdollista päästä pienempään lisäkustannukseen. Suunnitelmakaudelle selvitetään lisäksi, voisiko seurakunta itse tuottaa osan tarvitsemastaan sähköstä jollakin ympäristöystävällisellä pienvoimaratkaisulla.

Työkoneiden käyttöön ja autolla tehtäviin matkoihin tarvitaan yhä polttoainetta, mutta rakennuksien siirtäminen päästöttömiin energianlähteisiin vähentää seurakunnan hiilidioksidijalanjälkeä huomattavasti. Jos merkittävä oma sähköntuotanto tulee mahdolliseksi kesäaikaan, voidaan työkoneita uusittaessa myös sähköllä toimivat.

Reilumpi maailma

Kristityn uskon todellisuus koetellaan hänen suhtautumisessaan heikkoihin, vähäisiin, sorrettuihin ja muihin avun tarpeessa oleviin.

Paikallistasolla Sauvo-Karunan seurakunta vastaa haasteeseen nostamalla diakonia-avustuksien määrärahan viisinkertaiseksi 5000 euroon.

Jo vuosien 2009-2011 toimintasuunnitelmassa on päätetty, että seurakunta nostaa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian määrärahat vastaamaan kumpikin 2 %:a seurakunnan kirkollisverokertymästä vuoteen 2011 mennessä.

Seurakunnan nimikkolähetti on nyt viimeisellä työkaudellaan Tansanian luterilaisen kirkon palveluksessa ennen eläkkeelle siirtymistään, joten suunnitelmakauden aikana on valmisteltava uutta nimikkolähettisopimusta. Lähetystyössä tavoitetta täyttävässä laskennassa on mukana myös seurakunnan henkilöstökuluja (lähetyssihteeri).

Kansainväliseen diakoniaan ei henkilöstökuluja kohdenneta, joten suurin osa varoista käytetään avustuksiin. Erityisenä avustuskohteena on arkkihiippakunnan ystävyyskirkko El Salvadorissa. Rovastikunnan muiden seurakuntien, Saloa lukuun ottamatta, kanssa Sauvo-Karuna vastaa yhden papin palkkauksesta vuoden 2011 loppuun asti. Kansainvälisen diakonian varoista voidaan myös avustaa osallistumisesta Kirkon Ulkomaanavun opintomatkoille tai Yhteisvastuun kohdemaamatkalle.

Kansainvälisen diakonian avustukset toimitetaan perille pääosin Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Reilumpaa maailmaa seurakunta rakentaa myös hankkimalla järjestämiinsä tilaisuuksiin ja tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan Reilun kaupan tuotteita.

Talousarvio 2010

Toimintatulot

Maksut ja taksat on hinnoiteltu suurin piirtein kustannuksia vastaaviksi. Vuoden 2009 hinnoittelu vastaa suureksi osaksi vuoden 2008 hinnoittelua. Oleellinen nousu on vain hautauspalvelujen hinnoittelussa.

Ulkoisia toimintatuloja on arvioitu saatavan yhteensä 105 688 €. Yleishallinto tulouttaa 1 250 €, seurakuntatyö 3 060 € maksuja ja 7 250 € kolehti-, keräys- ja lahjoitustuottoja, hautaustoimi 15 960 € ja kiinteistötoimi 44 450 €. 

Käyttötalouden menot

Palvelusten ja tarvikkeiden hankinnat perustuvat pääsääntöisesti työmuotojen esityksiin.

Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 715 851 €.

Seurakunnan henkilöstökulujen osuus käyttömenoista on 450 103 € eli 62,9 %. (Tämä ilman Hautainhoitorahaston henkilöstökuluja 33 218 €.)

Muita suurimpia menoeriä ovat palvelujen ostot 126 094 € (17,6 %)ja tarvikkeiden ostot 98 745 € (13,8 %).

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat yhteensä 80,5 % käyttömenoista.

Henkilöstömenot vastaavat n. 80,2 % arvioiduista kirkollisverotuloista ja palvelujen ostot n. 22,5 %, joten yhteensä niihin kuluu 102,7 % kirkollisverotuloista.

Seurakunnan nettomenot jakaantuvat seuraavasti (suluissa toimintakatteet):

    1. hallinto, kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranvirasto 19 %     133 427 €  (132 177 €)
    2. seurakunnallinen toiminta                                       40 %     301 748 €  (291 438 €)
    4. hautaustoimi                                                            19 %     140 569 €  (123 709 €)
    5. kiinteistötoimi                                                         17 %      126 009 €  (105 966 €)